- W związku z obowiązkiem wysyłania faktur sprzedażowych do KSeF, dla podmiotów posiadających NIP, w przypadków gdy nie wszystkie faktury będą wysyłane (np. dla osób fizycznych) należy w słowniku dokumentów (Słowniki ->Rejestr dokumentów) dla faktur wysyłanych do KSeF dodać nowy rodzaj dokumentu (może być ten sam symbol i ta sama numeracja, ten sam rejestr ) z zaznaczonym parametrem „Powiąż z KSeF”. Taki rozgraniczenie umożliwi prawidłowe oznaczenie faktur w pliku JPK, tzn. dla niepowiązanych z KSeF-em „BFK” dla powiązanych „KSEF” lub „OFF”.
- Aby wysyłka faktur do KSEF była możliwa należy uruchamiać moduł faktur z zmapowanego dysku, w przypadku jego instalacji na serwerze.
- Należy zweryfikować poprawność „pieczątek” (Parametry konfiguracyjne) jednostki centralizującej, z NIP-em organu jako sprzedawcy i NIP-u jednostki wystawiającej fakturę z jako wystawcę .
Ta strona korzysta z plików cookie, abyśmy mogli zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o plikach cookie są przechowywane w Twojej przeglądarce i wykonują takie funkcje, jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje strony internetowej są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.